Déduction des frais comptables et fiscaux pour une entreprise

Une entreprise peut déduire les frais comptables et fiscaux. Bien sûr, il y a des limites, comme pour toute déduction. Cet article explique quels types de frais comptables et fiscaux vous pouvez déduire pour réduire vos taxes professionnelles.

Quelles dépenses comptables puis-je déduire des taxes professionnelles?

Les frais de comptabilité, les frais de vérification et les frais de tenue de livres sont tous des frais professionnels déductibles. Voici une liste plus détaillée des dépenses liées à la comptabilité que vous pouvez déduire:

Frais de tenue de livres. Vous pouvez déduire tous les frais de tenue de livres, y compris ceux d'un aide-comptable, ou de logiciels de comptabilité et de comptabilité pour vous aider, vous ou un employé, à faire votre comptabilité.

Comptable / CPA / Conseiller financier Les services d'un comptable, d'un CPA ou d'un conseiller financier pour l'examen des états financiers ou la planification financière d'entreprise (mais non personnelle).

Audit. Si vous êtes une société publique, vous pouvez déduire des frais pour une société d'audit.

Troc. La comptabilisation des opérations de troc, y compris les coûts d'un échange de troc, est déductible.

Transactions en espèces. Vous pouvez déduire le coût de la comptabilité pour les transactions en espèces.

Quelles dépenses fiscales puis-je déduire des taxes professionnelles?

Stratégie fiscale et préparation des déclarations. Les services d'un CPA, d'un conseiller fiscal ou d'un conseiller fiscal, pour la stratégie fiscale et la préparation des déclarations, y compris la préparation et le dépôt des formulaires. Vous pouvez également déduire le coût du logiciel de préparation d'impôt pour les taxes de votre petite entreprise.

Autres questions fiscales. Services d'un CPA, d'un agent inscrit ou d'un avocat fiscaliste pour se préparer et assister aux vérifications fiscales et aux enquêtes, pour vous représenter devant l'Internal Revenue Service ou la Cour canadienne de l'impôt.

Coûts de la défense. Vous pouvez également déduire vos frais de voyage et autres frais pour vous défendre contre les vérifications ou les contestations de l'IRS ou de l'organisme d'État, ainsi que les frais que vous avez payés aux conseillers pour leurs dépenses.

Quelles dépenses comptables et fiscales ne sont pas déductibles?

Les frais de comptabilisation des activités illégales ne sont jamais déductibles.

Vous ne pouvez pas déduire le coût d'un logiciel de comptabilité ou les services d'un spécialiste en déclarations pour votre déclaration de revenus . Si vous avez préparé vos déclarations de revenus d'entreprise et personnelles, demandez à ce que l'annexe C (le formulaire d'impôt pour les petites entreprises) soit séparée du coût de préparation de votre déclaration de revenus et payez la facture de taxe professionnelle vérification des affaires.

La préparation de votre annexe SE pour les taxes sur le travail indépendant est une dépense d'impôt personnelle qui ne peut être déduite à titre de dépense d'entreprise.

Si votre entreprise est une société ou une société de personnes, vous pouvez déduire la préparation de cette déclaration d'entreprise, mais vous ne pouvez pas déduire les frais d'inclusion de ces renseignements dans votre déclaration de revenus personnelle.

Vous ne pouvez pas déduire les amendes et les pénalités pour production tardive ou sous-paiement de vos impôts, alors assurez-vous de connaître les dates limites de dépôt des déclarations fiscales et que votre préparateur de déclarations ou votre logiciel d'impôt est exact.

Lisez d'autres déductions que l'IRS refusera.